Как отразить лизинговые операции в 1С 8.3?

Comments

• Цитата: на Балансе у нас автомобили, купленные в лизинг.

  У вас на балансе?
  Если у вас, то 
  

  Цитата: Дт 76.07.1 Кт 51 - оплата ежемесячного платежа ( в самом документе ставлю счет расчетов 76.07.1 счет авансов 60.02)

  Счет расчетов должен быть 76.07.2
  

  Цитата: Дт 44.01 Кт 76.07.1  - поступление документов от лизингодателя.Дт 19.04 Кт 76.07.1  - начислен НДС

  Это услуги лизинга делают такие проводки?  Вы точно делаете документ Поступление (акты, накладные) - Услуги лизинга?
  Документ Услуги лизинга делает проводки:
  Дт 76.07.2 Кт 60.02 - зачет аванса
  Дт 76.07.1 Кт 76.07.2 услуга
  Дт 19.04  Кт 76.07.2 НДС
  Дт 76.07.1 Кт 76.07.9 зачет НДС
  
  А поступление в лизинг делает проводки
  Дт 08.04.1 Кт 76.07.1
  Дт 76.07.9 Кт 76.07.1
• Спасибо огромное.
  Мы перегружали документы из торговли в бухгалтерию и я не предполагала что есть специальные документы поступления для лизинга .
  Только не совсем понятно, как закрывать НДС , который теперь на счёте 76.07.9 копиться?
  Прикрепила фото, и по счету 76.07.1 остатки.
  Вы пишите про поступление в лизинг на счету 08. Это какая операция или документ? Постановка на учёт ОС в начале приобретения? Или я что то не понимаю
• Цитата: Только не совсем понятно, как закрывать НДС , который теперь на счёте 76.07.9 копиться?

  Что значит копиться?
  

  Цитата: А поступление в лизинг делает проводкиДт 08.04.1 Кт 76.07.1Дт76.07.9Кт 76.07.1

  Купили ОС - дебет 76.07.9
  

  Цитата: Документ Услуги лизинга делает проводки:Дт 76.07.2 Кт 60.02 - зачет авансаДт 76.07.1 Кт 76.07.2 услугаДт 19.04  Кт 76.07.2 НДСДт 76.07.1Кт 76.07.9зачет НДС

  Ведите учет по методике и все закроется.
  
  

  Цитата: Вы пишите про поступление в лизинг на счету 08. Это какая операция или документ? Постановка на учёт ОС в начале приобретения?

  Это Поступление ОС в самом начале. Лизинг в этой программе есть уже давно.
• Теперь понятно.
  Мы данные переносили с 1с 8.2 
  
  При переносе данные по остаткам лизинговых платежей отразила на сч.76.5. одной суммой ( про спец учет лизинга в 1С Бухгалтерия .3.0 вообще не знала).
  Вы пишите, что Приход ОС нужно тоже специальными проводками отражать, но мы то их в старой базе 1с 8.2. отразили обычными документами поступления, которые не формировали проводки со счетом 76.07.9, как теперь сделать, чтобы на него остатки попали и НДС закрывался, который ставится к вычету на основании документов Поступления по лизинговым операциям?
  
  Ввод остатков в 1с Бухгалтерия 3.0 я делала с помощью вспомогательного счета 000 в корреспонденции со счетом 76.5 Дт 000 Кт 76.5, как теперь их правильно исправить, чтобы методология была соблюдена?
  
  Заранее спасибо.
• Цитата: Мы данные переносили с 1с 8.2Нужно начальные остатки править.Они при переносе вообще были все на 76.5.

  Если просто обновили программу, а лизинг вы начали вести учет в старой редакции, то так и надо было продолжать и не трогать специальные счета 76.07...
  Если вы вводили остатки, то их надо было ввести правильно.
  Когда вы приняли ОС к учету?
  

  Цитата: Ввод остатков в 1с Бухгалтерия 3.0 я делала с помощью вспомогательного счета 000 в корреспонденции со счетом 76.5 Дт 000 Кт 76.5, как теперь их правильно исправить, чтобы методология была соблюдена?

   В редакции 20 вы создавали 2 субсчета к 76?
  76 - арендные обязательства - это 76.07.1 в 30? и 76 - Лизинговые платежи - это в редакции 30 - 76.07.2? НДС в 30 на счете 76.07.9, а в 20 на 19.01 остается.
  Я думаю вам надо по методологии рассчитать остатки. Как ведется учет в редакции 30.
  1. 

  Цитата: А поступление в лизинг делает проводкиДт 08.04.1 Кт 76.07.1  -Сумма без НДСДт 76.07.9 Кт 76.07.1  -Сумма НДС

  2. Принятие к учету
   Дт 01.03 Кт 08.04.1 - в БУ сумма договора лизинга
                                      в НУ сумма ОС по акту
                                       в ВР положительная разница между БУ и НУ     
  Дт 01.К  Кт 08.04.1 - в БУ - ноль
                                    в НУ - положительная разница между БУ и НУ
                                    в ВР - отрицательная разница между БУ и НУ
  В редакции 20 разницу между БУ и НУ относили на 97.21, вместо 01.К и списывали вручную.
  3. Оплата по договору лизинга, так как всегда предоплата, то
  Дт 60.02 Кт 51
  4. Получение услуг лизинга
  

  Цитата: Документ Услуги лизинга делает проводки:Дт 76.07.2 Кт 60.02 - зачет авансаДт 76.07.1 Кт 76.07.2 услугаДт 19.04  Кт 76.07.2 НДСДт 76.07.1 Кт 76.07.9 зачет НДС

  В 20 делали ручную операцию 
  Дт 76 Арендные обязательства Кт 76 лизинговые платежи
  5. Принятие к учет в НУ услуг лизинга.
  В редакции 30 - Регламентная операция 
  Дт 44.01 Кт 01.К только по налоговому учету кусочек разницы между БУ и НУ
  В 20 делали ручную операцию 
  Дт 44.01 Кт 97.21
• Цитата: Когда вы приняли ОС к учету?

  ОС приняли к учету в 2017 году, в тот период были в 1С 8.2.
  Обороты прошли Дт 08.4 Кт 76.5
  Учет лизинговых операций, как я сейчас уже поняла, велся некорректно:
  Поступление денежных средств было Дт 60.02 Кт 51
  Поступление услуг по документам Дт 44 Кт 60.01
  на конец 31.12.2017 были остатки по счету 76.5
  При вводе начальных остатков в 1С 3.0  сделала Дт 00 Кт 76.05 ( вычла из общей суммы договора лизинга сумму оплаты и ее внесла )

  Цитата: В редакции 20 вы создавали 2 субсчета к 76?76 - арендные обязательства - это 76.07.1 в 30? и 76 - Лизинговые платежи - это в редакции 30 - 76.07.2? НДС в 30 на счете 76.07.9, а в 20 на 19.01 остается.

  в редакции 2.0 был один счет 76.05, на котором отражалась сумма по договору.
  сейчас начала проверять данные по старой 1С, оказывается там и суммы поступления ОС были внесены неверно.
  перенос в базу 1С 3.0 был с 2018 года, видимо придется в 2017 году вносить все документы лизинга в новую 1с 8.3 в 2017 году, чтобы они по методологии были, правда там есть документы и с 2016 года, но другого выхода я не вижу, чтобы остатки посчитались верные.